| （八）废气处理 |
| 风险点 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 可能发生的事故类型及后果 | 现有管控措施 | 评价级别 | 风险分级 | 管控层级 | 建议改进（新增）措施 | 备注 |
| 编号 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | L | E | C | D | 评价级别 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |
| 12 | 循环风机、尾排风机维修 | 1 | 设备停机 | 风机未停电停机 | 机械伤害 |
| 执行停送电手续，设备两停两挂 |
|
|
| 1 | 1 | 15 | 45 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 通风检测 | 未落实“先通风、再检测、后作业”程序 | 中毒和窒息 |
| 打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测 | 培训《有限空间作业安全管理制度》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等相关制度、法规 |
|
| 1 | 1 | 15 | 15 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 焊补风机叶片 | 电焊工器具安全性差，未执行操作规程 | 触电、灼烫 |
| 作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程 | 电焊作业人员持证上岗，每年按时复训 | 佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品 |
| 1 | 1 | 15 | 15 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 电焊作业产生粉尘在有限空间内集聚 | 其他伤害（职业病） |
| 人孔门保持打开状态 |
| 佩戴好防尘口罩，滤棉及时更换 |
| 1 | 1 | 7 | 7 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 废气处理巡检 | 1 | 上下楼梯 | 上下楼梯未扶扶手 | 高处坠落、其他伤害 | 按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆 | 开展行为安全检查，指导员工建立安全行为习惯 |
|
|
| 3 | 6 | 3 | 72 | 三级 | 一般风险 | 班组 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 人员行走 | 照明不良，地面有杂物、积水等 | 其他伤害 |
| 电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查 |
| 穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 |
| 3 | 6 | 3 | 72 | 三级 | 一般风险 | 班组 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 检查、清理积料、漏料、堵料 | 设备运转中清料 | 机械伤害 |
| 制定《卫生清扫安全操作规程》、《皮带输送安全操作规程》、《空气输送斜槽安全操作规程》，设备运转中严禁清扫卫生 | 培训皮带机械伤害事故案例 |
|
| 1 | 3 | 15 | 45 | 三级 | 一般风险 | 班组 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 窑尾收尘器灰斗焊补 | 1 | 设备停机 | 设备未停机挂牌 | 机械伤害、其他伤害 |
| 落实停送电手续，收尘器两停两挂， |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 放空灰斗内积料 | 未放空就打开人孔门，物料冲出 | 其他伤害 |
| 放空物料，敲打下料溜子和斜槽判断是否放空；人员站在人孔门侧面，缓慢打开人孔门 |
| 穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品 |
| 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 检查灰斗 | 未落实“先通风、再检测、后作业”程序 | 中毒和窒息 |
| 打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测 | 培训《有限空间作业安全管理制度》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等相关制度、法规 |
|
| 1 | 2 | 15 | 30 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 电焊作业 | 电焊工器具安全性差，未执行操作规程 | 触电、灼烫 |
| 作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程 | 电焊作业人员持证上岗，每年按时复训 | 佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品 |
| 3 | 2 | 15 | 90 | 三级 | 一般风险 | 班组 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 窑尾收尘器更换收尘袋 | 1 | 设备停机 | 设备未停机挂牌 | 机械伤害、其他伤害 |
| 落实停送电手续，收尘器两停两挂， |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 打开收尘顶盖 | 气割、手持电动工具、气动扳手等工具安全性差、使用不当 | 火灾、爆炸、触电、其他伤害 |
| 选用安全性能完好的工器具，技术装备部定期对相关工器具进行检查，张贴检验合格标示 | 气割作业人员经过培训考核合格，持证上岗 |
|
| 1 | 2 | 15 | 30 | 四级 | 低风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 进入箱体 | 未搭设架板，行走未注意脚下、速度过快 | 其他伤害 |
| 搭设架板，保证足够的行走宽度，架板两端固定 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 更换收尘袋 | 作业人员抽烟、动用明火等 | 火灾 |
| 禁止烟火，必须动火时办理作业许可，采取隔离防护措施 |
|
| 动火作业现场配备灭火器 | 1 | 2 | 15 | 30 | 四级 | 低风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 铰刀、拉链机、空气斜槽清堵 | 1 | 设备停机 | 设备未停机挂牌 | 机械伤害、其他伤害 |
| 落实停送电手续，铰刀、拉链机、斜槽风机等相关设施两停两挂；空气斜槽运行中清料时禁止将头部伸入检修口内观察 |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 打开检修 | 工具使用不当 | 物体打击 |
| 正确使用手锤、扳手、活口等工具 |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 清料作业 | 压缩空气等使用不当 | 其他伤害 |
| 压缩空气开启不宜过猛，选择合适的压力，气管连接处绑紧 |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 工完场清 | 工具遗留在设施内或检修口未关严就开机 | 其他伤害 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 7 | 14 | 五级 | 可接受风险 | 岗位 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 生料库清库作业 | 1 | 作业前准备 | 相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位 | 坍塌、高处坠落、中毒和窒息等 |
| 选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库情况作业安全操作规程》 | 对作业人员进行技术交底和培训 |
| 铲车在现场待命，随时准备放料 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级 | 较大风险 | 车间 |
| 清库作业选择集团公司推荐的外委单位，作业申请经集团审核后开展；要求外委单位每班作业前进行培训或交底 |
|
|
|
|
| 2 | 设备停机、锁闭 | 未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等 | 高处坠落、坍塌、中毒和窒息 |
| 关闭相关设备，将库内物料放空（至放不出料为止），库底物料料位低于库门时，打开库门，设置警戒线和警示标志，遵守《水泥筒型库清库作业安全管理制度》及相关法规的其他要求 | 培训《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库情况作业安全操作规程》、《高处作业安全操作规程》等规章、规程、法规、标准 | 系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点 | 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场 |
|
| 15 | 270 | 二级 | 较大风险 | 车间 |
| 邀请有清库经验的单位技术人员进行指导，咨询其他企业清库作业安全管理措施 |
|
|
|
|
| 3 | 进入前准备 | 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定 | 中毒和窒息、其他伤害（中暑） | 以自然通风为主，时间不充足等特殊情况下采取机械通风 | 落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.5%、温度不高于35度方可进入 | 培训有限空间作业相关法规、操作规程及制度 |
| 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级 | 较大风险 | 车间 |
| 对外委作业人员防尘口罩定期检查，发现失效的要求外委单位及时配发 |
|
|
|
|
| 4 | 清除库壁结料 | 作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，
?未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明 | 坍塌、高处坠落、中毒和窒息等 |
| 自上而下清理，确认爬梯牢固可靠；保持足够照明 |
| 系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点；严禁多人共用安全绳 | 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级 | 较大风险 | 车间 |
| 专人监护，每次人员进入前检查安全带等劳保用品穿戴使用情况 |
|
|
|
|
| 5 | 清理库底堆积物料 | 物料松软，未将站立处物料清理，未铺设木板或跳板等 | 中毒和窒息、其他伤害 |
| 清理库底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业 |
|
|
| 3 | 6 | 15 | 270 | 二级 | 较大风险 | 车间 |
| 木板、跳板等铺设完，经验收后方可进入作业 |
|
|
|
|
| 分析人：????????????????????????????????????????????????
?日期：?????????? 审核人：???????? 日期：????????? 审定人：???????? 日期 |
